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    2018年部门预算信息公开

    2018-03-22 17:04:15 来源:ag娱乐城|HOME 浏览:449
     

     

    ag娱乐城|HOME

    2018年部门预算信息公开目录

    一、2018年部门预算公开表

    1、部门预算收支总表

    2、部门预算收入总表

    3、部门预算支出总表

    4、部门预算财政拨款收支总表

    5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

    6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

    7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

    8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

    9、部门预算财政拨款三公经费支出表

    二、2018年部门预算公开情况说明

    1、部门职责及机构设置情况

    2、部门预算安排的总体情况

    3、机关运行经费安排情况

    4、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

           5、绩效预算信息

    6、政府采购预算情况

           7、国有资产信息

    8、名词解释

           9、其他需要说明的事项

     

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    2018部门预算信息公开

    按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将ag娱乐城|HOME2018部门预算公开如下:

    一、部门职责及机构设置情况

    部门职责:

    ag娱乐城|HOME是沧州市政府直属机构,设办公室1个科室。

    (一)组织实施和执行民进市委会议和主委办公会议和决定;

    (二)负责本会的组织、宣传、联谊和咨询等工作;

    (三)处理机关日常工作的各项事务:

    1、办理机关的秘书、机要、文印、档案、资料等工作;

    2、办理机关的财务等工作;

    3、办理其他临时性任务。

    机构设置:

    部门机构设置情况

    ag娱乐城|HOME

    单位名称

    单位性质

    单位规格

    经费保障形式

    ag娱乐城|HOME

    行政单位

    正处

    一般公共预算拨款

    二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。ag娱乐城|HOME及所属单位的收支均包含在部门预算中。

    1、收入说明。

    反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入101.65万元,其中:一般公共预算收入101.65万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

    2、支出说明。

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映ag娱乐城|HOME年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算101.65万元,其中基本支出71.65万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出30万元,主要为ag有谁|HOME经费;其他支出0万元。

    3、比上年增减情况。

    2018年预算收支安排101.65万元,较2017年预算增加5.34万元,其中:基本支出增加5.34万元,主要为增加人员经费和日常公用经费支出;项目支出减少0万元,与上年持平,无增减变化。

    详见部门预算公开表。

    三、机关运行经费安排情况

    2018年度ag娱乐城|HOME机关及所属单位机关运行经费预算为101.65万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    ag娱乐城|HOME财政拨款2018年度 “三公经费”预算为5.01万元,较2017年度预算的5.04万元减少了0.04万元。其中:

    (一)公务用车运行维护费4.8万元,无公务车辆购置费,较2017年度预算增加0万元,与上年持平,无增减变化。

    (二)公务接待费0.21万元,较2017年度预算减少0.04万元,主要是因为在职人员减少1人,导致办公费、差旅费、物业费等多项构成公务接待费计算基数的公用经费项目相应减少,间接导致公务接待费减少。

    (三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

    五、绩效预算信息

    总体绩效目标:

    ()积极参加社会主义经济建设,促进先进生产力的发展,推进改革开放和社会主义市场经济的发展,贯彻科教兴国、人才强国战略,增强自主创新能力,为实现经济又好又快发展献计出力。

    ()促进社会主义政治建设,努力巩固和发展爱国统一战线,扩大社会主义民主,健全社会主义法制,推进社会主义政治制度完善和发展,促进政党关系和谐,维护社会和谐稳定,实现国家长治久安,巩固中华民族大团结。

    ()致力于社会主义文化建设,继承发展中华民族的优秀文化,吸收人类先进文明成果,建设社会主义核心价值体系,巩固共同思想道德基础,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

    坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,推进文化创新,增强文化创造活力,繁荣文化事业,发展文化产业,建设社会主义文化强国。

    ()致力于社会主义社会建设,促进民生改善、发展成果共享,维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育,促进教育改革和创新,促进社会体制改革和社会管理完善。

    ()致力于生态文明建设,坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,推动绿色发展、循环发展、低碳发展,实现人与自然的和谐发展,促进经济社会与人口资源环境的可持续发展

    ()按照"一个国家、两种制度"的方针,坚持一个中国原则,反对分裂国家,实现祖国的完全统一。

    ()拥护和支持我国独立自主的和平外交政策,积极参加对外交流和友好活动,为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。

    ()尊重劳动,尊重知识,尊重人才,尊重创造,充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性,维护他们的合法权益,反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神,推动会员为中国特色社会主义事业建功立业。

    职责分类绩效目标:

    一、总体绩效目标

    (一)组织实施和执行民进市委会议和主委办公会议和决定;

    (二)负责本会的组织、宣传、联谊和咨询等工作;

    (三)处理机关日常工作的各项事务:

    1、办理机关的秘书、机要、文印、档案、资料等工作;

    2、办理机关的财务等工作;

    3、办理其他临时性任务。

    二、职责分类绩效目标

    (一)按时向上级有关部门和市委会、统战部汇报工作;

    (二)定期统计有关报表,整理资料,总结工作;

    (三)办理公文的收发运转和立卷归档;

    (四)批阅、签发有关文件;

    (五)负责推动各专门工作委员会和各基层支部开展工作;

    (六)支持、协助会员进行符合会章精神的公益活动和业务活动;

    (七)接待处理来信来访,反映会员的意见和要求;

    (八)整理和保存会员的有关材料和资料;

    (九)整理和保管会员中的各级人大代表、政协委员以及知名人士的资料,并负责有关部门介绍会员的情况。

    部门职责及工作活动绩效目标指标:

    部门职责-工作活动绩效目标

    ag娱乐城|HOME

    单位:万元

    职责活动

    年度预算数

    内容描述

    绩效目标

    绩效指标

    评价标准

    ag有谁|HOME

    30

    组织实施和执行民进会议和主委办公会议的决议和决定。负责本会的组织、宣传、联谊和咨询等工作。处理机关日常等工作

    1、办理机关的额秘书、机要、文印、档案、资料等工作。2、办理机关的财务等工作。3、办理其他临时性任务。

    ag有谁|HOME

    30

    (一)按时向上级有关部门和市委会、统战部汇报工作;(二)定期统计有关报表,整理资料,总结工作;(三)办理公文的收发运转和立卷归档;(四)批阅、签发有关文件;(五)负责推动各专门工作委员会和各基层支部开展工作;(六)支持、协助会员进行符合会章精神的公益活动和业务活动;

    (七)接待处理来信来访,反映会员的意见和要求;(八)整理和保存会员的有关材料和资料;(九)整理和保管会员中的各级人大代表、政协委员以及知名人士的资料,并负责有关部门介绍会员的情况。

    推动基层组织和会员参加有关活动和服务

    95%

    90%

    80%

    80%

    记录工作日志及大事件

    95%

    90%

    80%

    80%

    购置和管理机关的图书、报刊和资料

    95%

    90%

    80%

    80%

    组织筹备会议,安排调度车辆

    95%

    90%

    80%

    80%

    六、政府采购预算情况

    2018年,我单位安排政府采购预算3.66万元,其中一般公共预算拨款3.66万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

    部门政府采购预算

    ag娱乐城|HOME

    单位:万元

    政府采购项目来源

    采购物品名称

    政府采购目录序号

    数量  单位

    数量

    单价

    政府采购金额

    项目名称

    预算资金

    总计

    当年部门预算安排资金

    其他渠道资金

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户核拨

    其他来源收入

    合 计

    3.66

    3.66

    3.66

    关于拨付市民进ag有谁|HOME专项经费

    20

    多功能一体机

    A020204

    2

    0.5

    1

    1

    1

    关于拨付市民进ag有谁|HOME专项经费

    20

    计算机设备

    A020101

    2

    0.45

    0.9

    0.9

    0.9

    关于拨付市民进ag有谁|HOME专项经费

    20

    计算机设备

    A020101

    2

    0.58

    1.16

    1.16

    1.16

    关于拨付市民进ag有谁|HOME专项经费

    20

    广播、电视、电影设备

    A0209

    1

    0.6

    0.6

    0.6

    0.6


    七、国有资产信息

    ag娱乐城|HOME上年末固定资产金额为16.19万元,本年度拟购置固定资产总额为3.66万元,主要为电脑、打印机、电视等,均已列入2018年度政府采购预算。详见下表。

    沧州市市直部门固定资产占用情况表

    编制部门:ag娱乐城|HOME

    截止时间:20171231 

      

    数量

    价值(金额单位:万元)

    资产总额

    ——

    16.19

    1、房屋(平方米)

       其中:办公用房(平方米)

    2、车辆(台、辆)

    11.7

    3、单价在20万元以上的设备

    ——

    4、其他固定资产

    ——

    4.49

    八、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、其他需要说明的事项

    我部门无其他需要说明的事项。

                        201838

    2018年部门预算公开表

     

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